4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 22/03/2016 ATÉ 22/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
7
| Data de Lançamento: 22/03/2016 |
Vl. Pago
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
430/002-2016
28,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
28,80
CM/CO
11,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
136.733.038-64
15
3329/000-2016
800,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
800,00
1,0000
800,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
194/002-2016
70,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
70,40
CM/CO
27,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/004-2016
1.100,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.100,20
CM/CO
423,1500
2,60
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/014-2016
322,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
322,66
%
0,1800
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/016-2016
1.677,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.677,86
%
0,9600
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/019-2016
451,73
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
451,73
%
0,2600
1.755,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
2051/001-2016
13.975,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
13.975,00
CM/CO
5.375,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
189/002-2016
106,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
106,80
CM/CO
41,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/004-2016
1.171,68
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
1.171,68
1,0000
1.171,68
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/003-2016
28,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
28,80
CM/CO
11,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/004-2016
1.387,42
| 1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
1.387,42
1,0000
1.387,42
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
187/002-2016
80,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
80,80
CM/CO
31,0800
2,60
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/010-2016
853,15
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - |
| DES. AGRÁRIO |
853,15
1,0000
853,15
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/003-2016
28,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
28,80
CM/CO
11,0800
2,60
2458/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
288
3137/000-2016
715,16
1 - REFEIÇÃO
233,28
6,0000
38,88
2 - LANCHE
47,34
6,0000
7,89
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 22/03/2016 ATÉ 22/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
7
Vl. Pago
| 3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO "XXX CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO |
| ESTADO DE SÃO PAULO NO PALÁCIO DAS CONVENÇÕES DO ANHEMBI EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/04/2016 |
| ÀS 05h00, RETORNO: 15/04/2016 ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
434,54
2,0000
217,27
2459/2016
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
288
3138/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHES - LEVAR FUNCIONÁRIA LUCIANA COIMBRA DE MACEDO PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM OS |
| OUVIDORES NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/03/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
289
1380/000-2016
66,00
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
66,00
UN
20,0000
3,30
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
1373/000-2016
57,10
1 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. - POLIBRAS
39,60
EMBAL
2,0000
19,80
2 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, (L.C. 147/2014) - RADEX
8,75
UN
5,0000
1,75
| 3 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, (L.C. 147/2014) - RADEX - PARA USO DA UBS DO CENTRO PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
8,75
UN
5,0000
1,75
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
337
1387/000-2016
194,20
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE |
165,00
UN
50,0000
3,30
| 2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR - PARA |
| USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
29,20
PCT
5,0000
5,84
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
337
1388/000-2016
39,20
| 1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, |
| composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA USO DA UBS CENTRO PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
39,20
CX
2,0000
19,60
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
1389/000-2016
187,50
| 1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento, |
| indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - |
| ADELBRAS |
145,00
EMBAL
5,0000
29,00
| 2 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo |
| pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY |
21,25
CX
1,0000
21,25
| 3 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas. - HARD COPY - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
21,25
CX
1,0000
21,25
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
1754/000-2016
531,60
1 - AGENDA TELEFÔNICA - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - INDEX TEL
136,80
UN
10,0000
13,68
| 2 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL 38MMX50MM- conforme |
| especificações técnicas constantes no processo de compra. - JOCAR - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF |
| - SAÚDE |
394,80
PCT
60,0000
6,58
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
1768/001-2016
219,50
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
219,50
UN
25,0000
8,78
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
2562/000-2016
4,95
| 1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e |
| validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI |
| BOLI - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4,95
PCT
1,0000
4,95
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 22/03/2016 ATÉ 22/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
7
Vl. Pago
356/2015
Pregão Presencial
| KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
| ESCRITORIO E PA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
337
2563/000-2016
23,00
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 12 COR VERMELHO - Peça 50mm X 10mt - NAJAR
11,50
PÇ
1,0000
11,50
| 2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 12 COR ROSA - Peça 50mm X 10mt - NAJAR - PARA EVENTO DO DIA |
| INTERNACIONAL DA MULHER DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
11,50
PÇ
1,0000
11,50
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2564/000-2016
32,00
| 1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal |
| para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores |
| Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA UBS |
| CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
32,00
PCT
2,0000
16,00
1906/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
2768/000-2016
744,20
1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm
68,20
UN
22,0000
3,10
2 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm
166,40
UN
32,0000
5,20
3 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm
280,80
UN
36,0000
7,80
| 4 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - PARA USO DA UBS |
| CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B E SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
228,80
UN
22,0000
10,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
388/002-2016
28,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
28,80
CM/CO
11,0800
2,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
484/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
486/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - UBS |
| CENTRO - MS PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
488/001-2016
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: SERROTE, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL, ARAPONGAL |
| OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
1501/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF |
| SÃO NICOLAU - MS PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
2620/000-2016
887,62
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
205,50
SV
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
195,94
SV
1,0000
195,94
| 3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
486,18
SV
2,0000
243,09
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 22/03/2016 ATÉ 22/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
7
Vl. Pago
| SPLIT - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/003-2016
240.734,02
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
240.734,02
1,0000
240.734,02
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
476
1377/000-2016
66,00
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES |
| - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
66,00
UN
20,0000
3,30
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
1379/000-2016
71,00
| 1 - Caderno capa dura 96 folhas, 1/4, espiral galvanizado tipo coil loop, miolo mínimo de 50 g/m², folhas |
| brancas com pautas azuis e margem. - FORONI |
39,00
UN
10,0000
3,90
| 2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| - ECONOMIC - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
32,00
CX
1,0000
32,00
2948/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
476
1752/000-2016
82,50
| 1 - Pasta sanfonada com divisórias de A a Z, tamanho Ofício, em plástico transparente e aba de fechamento |
| com elástico. Formato 275mm x 70mm x 385mm, cores diversas. - PLASCONY - PARA USO DO CAPS NA |
| ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS PACIENTES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
82,50
UN
3,0000
27,50
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
477/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - CAPS |
| - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
481/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
485/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - UPA - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/001-2016
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - FEV/2016 - |
| SAÚDE |
110,00
SV
0,7900
140,00
1654/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.215.887/0001-11
455
2612/000-2016
192,49
| 1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - REF. SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9479 |
| DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
192,49
SV
1,0000
192,49
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
495
1544/001-2016
744,48
| 1 - Loratadina 10 mg comprimido. - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
744,48
COMP
15.840,0000
0,05
1657/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
495
2613/000-2016
185,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 22/03/2016 ATÉ 22/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
7
Vl. Pago
| 1 - CAIXA TIPO MALETA PARA MEDICAMENTOS - PARA COMPOSIÇÃO DA CAIXA DE EMERGÊNCIA DA |
| UNIDADE DE SAÚDE DO PSF NOSSO TETO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
185,00
UN
1,0000
185,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
483/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
2349/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
3106/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA" NO |
| AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO - DST/AIDS EM SÃO PAULO - DIA 10/03/2016, |
| SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
2350/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
3107/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA" NO |
| AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO - DST/AIDS EM SÃO PAULO - DIA 10/03/2016, |
| SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
2351/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
3108/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÃO |
| REBOUÇAS EM SÃO PAULO - DIA 24/03/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
2352/2016
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
516
3109/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÃO |
| REBOUÇAS EM SÃO PAULO - DIA 24/03/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
508
1382/000-2016
66,00
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
66,00
UN
20,0000
3,30
1249/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZETE PEREIRA SAKATE - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.602.161/0001-80
508
1941/000-2016
1.800,00
| 1 - MOCHILA CONFECCIONADA EM LONA DE ALTA QUALIDADE. BOLSA PRINCIPAL COM FECHAMENTO EM |
| ZÍPER E AMPLO ESPAÇO. POSSUI 3 COMPARTIMENTOS PEQUENOS FRONTAIS COM ZÍPER E 2 LATERAIS - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE |
| COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.800,00
UN
12,0000
150,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
1500/001-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
2613/2016
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
541
3245/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 22/03/2016 ATÉ 22/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
7
Vl. Pago
2614/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
541
3246/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
2615/2016
Outros/Não Aplicável
DENISE MARIA WELLER ROCHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
262.818.338-21
541
3247/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO |
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
191/002-2016
840,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
840,00
CM/CO
323,0800
2,60
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/004-2016
1.853,30
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.853,30
1,0000
1.853,30
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
398/002-2016
845,30
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
845,30
1,0000
845,30
2561/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
3248/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À BARRA DO TURVO E CANANÉIA/SP PARA LEVAR TÉCNICAS PARA VISITAS EM |
| COMUNIDADES QUILOMBOLAS, NO DIA 09/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA |
7,89
1,0000
7,89
2560/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
3249/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À IPORANGA E IGUAPE/SP PARA LEVAR TÉCNICAS PARA VISITAS EM |
| COMUNIDADES QUILOMBOLAS, NO DIA 11/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA |
7,89
1,0000
7,89
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
730
184/002-2016
75,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
75,60
CM/CO
29,0800
2,60
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/003-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/003-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
190/002-2016
28,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
28,80
CM/CO
11,0800
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
192/002-2016
44,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
44,40
CM/CO
17,0800
2,60
13027/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
RP
J
18.249.517/0001-84
5004
7494/000-2015
866,40
1 - Restos a pagar do empenho 7494/0-2015
866,40
1,0000
866,40
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
RP
J
12.065.400/0001-64
5004
12681/000-2015
742,00
1 - Restos a pagar do empenho 12681/0-2015
742,00
1,0000
742,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 22/03/2016 ATÉ 22/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
7
Vl. Pago
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
RP
J
12.065.400/0001-64
5004
12683/000-2015
371,00
1 - Restos a pagar do empenho 12683/0-2015
371,00
1,0000
371,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
RP
J
12.065.400/0001-64
5004
12686/000-2015
371,00
1 - Restos a pagar do empenho 12686/0-2015
371,00
1,0000
371,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 23 de Março de 2016.
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